Оформлення надходження товарів (Прихід)
Операція "Прихід" фіксує фактичне надходження товару на склад. Саме після цього кроку кількість доступних одиниць стає більшою за нуль, і товар стає доступним для продажу - насправді система дозволяє вам йти в "мінус" по кількості, але для хорошої аналітики до такого не варто доводити.
📝 Інструкція
Крок 1. Перейдіть до товарообігу
У боковому меню відкрийте розділ "Склад" та оберіть підпункт "Товарообіг". Це журнал усіх операцій зі складом (приходи, списання, продажі та повернення).
Крок 2. Створіть документ
Натисніть кнопку "+ Прихід" (зазвичай у верхньому правому куті).
Крок 3. Оберіть постачальника (Контрагента)
У полі "Контрагент" вкажіть, від кого надійшов товар:
- Для торговців: Бажано обрати реального постачальника, у якого ви закупили партію (спершу створіть відповідного контрагента).
- Для виробників: Якщо ви самі виготовляєте товар і не ведете облік закупівель сировини тут, створіть та оберіть технічного контрагента, наприклад, "Власне виробництво" або "Цех".
Крок 4. Виберіть товари та фінанси
Оберіть товари зі списку або проскануйте їх. Для кожної позиції заповніть:
- Кількість: Скільки одиниць фактично приїхало.
- Ціна закупівлі (Собівартість):
- Торгівля: Ціна, за яку ви купили товар у постачальника.
- Виробництво: Вкажіть собівартість виготовлення одиниці.
- Важливо: Це поле не є обов'язковим, але його заповнення дозволить системі рахувати ваш чистий прибуток у майбутньому.
- Ціна продажу: Тут ви можете одразу оновити роздрібну ціну, за якою товар піде до клієнтів (якщо вона змінилася).
Крок 5. Проведіть документ
Перевірте список товарів та натисніть кнопку "Зберегти". Система створить запис у журналі, а залишки на складі миттєво оновляться.
✅ Що далі?
Товар фізично на складі й відображається в системі. Тепер ви можете:
- Створити замовлення та списати цей товар під клієнта.
- Роздрукувати цінники/штрих-коди, якщо це нова партія.